岗位职责：
1、按会计主管的指示完成各项工作。
2、负责收集各种原始单据并进行整理审核，确保原始单据完整性、真实性、合理性、合法性。
3、负责整理会计资料，按月进行整理，装订成册并做好保存工作。
4、每日及时在OA系统审核相关付款申请单。
5、接收成本会计移交的收货记录单，在用友系统审核应供商信息及应付金额是否正确并在系统生成发票。
6、每月及时在用友系统的应付管理做账务核销。
7、按照财务制度编制各种记账凭证确保准确无误。
8、根据税法的规定，正确计提增值税及其他相关税金。
9、每月12日结账完成后，往来账上应收的款项要及时与有关单位的相关人员核对，及时收回应收款项，并做好记录表及账务核销。
10、按季度对应收、应付往来明细账进行核查并做往来帐清算分析表，发现呆账及帐实不符情况，及时查明原因，上报会计主管处理。
11、严格遵守公司各项规章制度。
12、按时完成上级临时交办的工作任务。
任职要求：
1、大专及以上学历；
2、有会计证，助理会计师或具有一般纳税人税务工作经验优先考虑；
3、能吃苦，抗压能力强；
4、思维敏捷，善于沟通；
5、熟练运用各类办公软件；
6、熟悉景区基本概况。
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